Большая База Рефератов - Стратегическое планирование Тимашевский филиал ОАО "Кубаньэлектросвязь" - бесплатно рефераты, скачать рефераты, рефераты на тему

Рефераты. Стратегическое планирование Тимашевский филиал ОАО "Кубаньэлектросвязь"

По итогам работы за 2006 г. Тимашевским ОУС получен валовой доход на сумму 214680,5 тыс.руб. что на 148,3 % больше соответствующего периода 2004 года и на 243,0% больше валового дохода 2005 года.

Доходы от услуг связи за отчетный период составили 201727,9 тыс.руб., по сравнению с2004 годом они выросли на 135,6% , а с 2005 годом на 226,7%. На примере Тимашевского УЭС можно рассмотреть доходы от основной деятельности.

Доходы от основной деятельности Тимашевского УЭС за 2004 - 2006 г.(тыс.руб.)

Таблица 2.4

Наименование подотраслей	2004 г	2005 г	2006 г	Темп роста 2006 г к 2004г.,%	Темп роста 2006 г к 2005г
Наименование подотраслей	2004 г	2005 г	2006 г	Темп роста 2006 г к 2004г.,%	Темп роста 2006 г к 2005г
Междугородная и международная телефонная связь	35986,3	67563,6	87502,3	243,1	1029,5
Документальная электросвязь	1140,5	2388,5	3709,9	325,3	155,3
Городская телефонная связь	17180,4	25742,0	29059,3	169,1	112,9
Сельская телефонная связь	30560,1	64553,7	79932,9	261,5	123,8
Проводное вещание	750,1	1500,4	1522,8	70,0	101,5
Беспроводная связь	8,0	1,0	0,7
Всего доходов за услуги связи	85618,4	161749,2	201727,9	235,6	124,7

Как видно из данной таблицы, наибольший удельный вес за услуги связи занимает междугородная связь, которая составляет 43,38%.В сравнении с 2004 годом удельный вес доходов увеличился на 1,35%, а с 2005 годом на 1,61%. Рост произошел за счет увеличения числа абонентов.

Подотрасль сельская телефонная связь также занимает высокий удельный вес доходов, который составляет 39,62%. В отчетном 2006 году в сравнении с 2004 годом удельный вес увеличился на 3,93% , а с 2005 годом снизился на 0,29% за счет снижения тарифов на предоставление доступа к телефонной сети. Самый низкий удельный вес доходов занимает проводное вещание 0,75%, который снизился в 2004 году на 0,13% , и 2005 году на 0,18%, в связи с переводом отрасли связи на эфирное вещание.

В Тимашевском УЭС продолжается развитие новых услуг связи, более того каждый новый абонент проводной местной связи при подключении становится потенциальным и целевым клиентом для предоставления услуг Интернет, IP-телефонии и услуг интеллектуальных сетей связи.

Доходы от новых услуг за 2006 г. составили 5237,7 тыс.руб. ,что на 293,8% больше доходов чем в 2004 году , и на 216,2% больше соответствующего периода 2005 года.

Доходы от новых услуг Тимашевского УЭС (тыс.руб.)

Таблица 2.5

Наименование показателей	2004г.	2005 г	2006 г	Темп роста 2006г к 2004г,%	Темп роста 2006г к 2005г,%
Интернет	450,4	480,3	1215,7	269,9	253,1
ISDN	50,1	111,1	349,7	698,0	314,8
СТК	580,4	685,6	2868,9	494,3	418,5
IP-телефония	0,2	0,3	38,8	1940,0	1293,3
ДВО	120,1	198,7	435,4	362,5	219,1
Факс	70,4	84,2	139,2	197,7	165,3
Платная справка	35,1	70,2	161,1	458,9	229,5
Кринтелнет	23,2	26,2	28,9	124,5	110,3
ВСЕГО	1329,9	1656,6	5237,7	393,8	316,2

Таким образом из таблицы видно, что Доля доходов от новых услуг в общих доходах от услуг связи составила 2,6 %.

Динамика роста доходов от Интернет, интеллектуальной

сети и ISDN (тыс. руб.)

Таблица 2.6

Динамика роста

2004 год

2005год

2006год

2006 к 2004,%

2006 к 2005,%

Интернет

450.4

480.3

1215.7

270 %

253,1 %

Интеллектуальная сеть

580.4

685.6

2868.9

494,3 %

418,5 %

ISDN

50.1

111.1

349.7

698 %

314,8 %

Итого:

1081

1277

4434,3

410,2 %

347,2 %

Из данной таблицы видно, что доходы от продаж Сервисных телефонных карт за 2006 г. увеличились по сравнению с 2004 г. на 394,3% за счет активизации продажи сервисных телефонных карт. Доходы от новых услуг 2006 года составили 4434,3 тыс.руб., что на 310,2% больше доходов 2004 года, и на 147,2% больше соответствующего периода 2005 года. Доходы по ISDN увеличились на 598%, а с2005 годом на 214,8 % за счет увеличения количества пользователей. Доходы по сети Интернет увеличились на 170%, и на 153,1% с 2005 годом так же за счет увеличения пользователей и модернизации оборудования сети Интернет в районах Тимашевского УЭС, увеличения объема продаж Интернет - карт.

Данные темпов роста доходов и затрат Тимашевского УЭС. (тыс.руб.)

Таблица 2.7

№№ п/п	Наименование показателей	2004г.	2005г	2006 г	2006г к 2004г.	2006г к 2005г.
1	Выручка от продаж	86458,7	162605,9	214680,5	248,3	132,0
2	Выручка от реализации услуги	85618,4	161749,2	201727,9	235,6	124,7
3	Себестоимость проданных товаров	65150,9	123317,9	160630,4	246,5	130
4	Себестоимость реализации услуг связи	64437,2	123024,7	86250,8	133,9	70,1
5	Прибыль от продаж	21307,7	39287,9	54050,1	253,7	137,5
	Прибыль от реализации услуг	21181,2	38724,5	115477,1	545,2	298,2

Тимашевским узлом электросвязи по итогам работы за 2006 год получен валовой доход на сумму 214680,5 тыс. руб., что на 148,3 % больше чем в 2004 году и на 32% больше валового дохода 2005 года.

Доходы от услуг связи за отчетный период составили 115477,1 тыс.руб. По сравнению с 2004 годом доходы выросли на 445,2%,а с2005 годом на 198,2%. Валовой доход услуг связи за 2006 год к 2004 году составляет 33,9%, а вот к 2005 году – резкое падение показателей. Это связано с высоким развитием городской и сельской сети в 2005 году.

Эксплуатационные расходы представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи, выраженные в денежной форме. В анализируемом периоде районный узел связи имел следующую структуру затрат (в %) в общей сумме затрат и абсолютные величины.

Затраты на услуги работы отдельных цехов и участков УЭС показывает во что обходится производство тех или иных видов услуг или работ электросвязи и какие для этого необходимы ресурсы: трудовые, производственные, денежные.

На изменение расходов предприятия связи оказывает целый ряд факторов, как зависящих от предприятия, так и не зависящих от его деятельности. К последним относятся такие явления, происходящие в рыночной экономике, как рост цен на сырьё, материалы, электроэнергию, переоценка ОПФ, изменение минимальной заработной платы, повышение тарифов, эмиссия денег и т.д.

Влияние факторов на эксплуатационные расходы, зависящие от самого производственного процесса оператора связи, требуют пристального изучения, как со стороны управленческого персонала, так и со стороны всех его работников. Наибольший удельный вес в затратах в 2006 г. занимает оплата труда работников УЭС с социальными отчислениями – 40.6 % Анализ работы работников основной деятельности и использования работающих по найму позволило определить не только обеспеченность трудовыми ресурсами, но и их влияние на производительность труда. Одним из важнейших резервов роста производительности труда являлась оплата труда, её организация и форма. Система оплаты труда в условиях демонополизации в подотрослях связи претерпевает коренную перестройку. Вновь создаваемая система оплаты призвана заинтересовать работников в повышении производительности труда.

Таблица 2.8

Наименование показателей	2004г.	2005 г	2006 г	2006 г к 2004 г , %	2006 г к 2005 г.
Наименование показателей	2004г.	2005 г	2006 г	2006 г к 2004 г , %	2006 г к 2005 г.
Эксплуатационные затраты, всего	65150,9	123318,0	160630,4	246,5	130,3
Оплата труда	33631,1	55484,8	65222,5	193,9	117,6
Выплаты в соответствии с колдоговором	1609,0		2690,5	167,2
Начисления на соц. нужды	11655,5	18650,0	20280,6	174	108,7
Амортизация	15333,1	16421,4	34918,2	227,7	212,6
Материальные затраты		12397,6	20292,8		163,7
Электроэнергия и тепловая энергия		2700,8	3129,5		115,9
Отчисления КРЦ		4823,4
Услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту		5553,0	1978,4		35,6
Налоги		113,0	102,9		91,1
Прочие	7166,0	7174,0	12015,0	167,7	167,5
Себестоимость 100 руб. доходов	75,35	75,84	74,82	99,3	98,7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6