|
|
Расходование средств будет осуществляться в следующих пропорциях:
· создание и обновление сайта компании - 20%;
· direct-mail - 50%;
· публикации в специализированных изданиях - 30%.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Местоположение и условия реализации проекта
Для реализации проекта ООО «Литера» требуются производственные и складские и офисные помещения, соответствующие санитарным нормам. Проект предполагается реализовать на территории нежилых помещений общей площадью 300 кв. м. В настоящее время заключены договоры аренды помещений для офиса и производственного комплекса. Юридический адрес предприятия: Санкт-Петербург, ул. Крупская, д. 6А. С точки зрения инфраструктуры арендуемые помещения полностью подходят для организации производства: проведено электричество, канализация, водопровод, отопление, есть телефонная связь.
Территориальное местоположение – Невский район, станция метро Елизаровская. Для района характерна развитая инфраструктура и близость к центру города. Наличие удобных подъездных путей облегчает доставку сырья и всех необходимых материалов.
6.2. Производственный процесс и операции
Высокое качество продукции гарантированно высокотехнологичным производством, современным немецким оборудованием, качественным сырьем и квалифицированными кадрами.
Основные стадии технологического процесса производства книжных изданий ООО «Литера» представлены в табл. 6.1.
Производственный процесс состоит из 10 операций. При параллельном выполнении операций ООО «Литера» может выпускать 850 книг ежедневно.
Необходимая производственная площадь составит около 120 кв. м. Под оборудование отводится около 30% производственной площади. Площадь складских помещений составляет – 78 кв. м. Промышленное оборудование рассчитано на эксплуатацию в режиме 40 часовой рабочей недели в течение суток.
Необходимое число рабочих в смене составляет 14 человек. Учитывая также то, что на линии работают начальник цеха и инженер, численность производственного персонала, обслуживающего линию, составляет 16 человек.
6.3 Объект инвестирования
Для осуществления данного проекта необходимо инвестирование денежных средств как в основные, так и в оборотные активы.
Площади, необходимые для осуществления проекта
Характеристика производственных и прочих площадей, необходимых для осуществления проекта, отражена в табл. 6.2.
Таблица П6.2
Краткая характеристика площадей, используемых для реализации проекта
№
Наименование
Площадь, кв. м
Описание
1
Производственные помещения
120
Производственный цех с подъездными путями
2
Складские помещения
78
Склад
3
Офисные помещения
65
Офисное помещение
При расчете требуемой офисной площади учитывалось, что численность административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технических работников (ИТР) составляет, соответственно, 2 и 2 человек, а норма площади на одно рабочее место АУП и ИТР – 6 кв.м и 6 кв.м.
Вследствие того, что инженерно-технический персонал большую часть рабочего времени проводит в производственных помещениях, при расчете площади административных помещений поправочный коэффициент можно взять в размере 1,15.
Определение размера инвестиций в основные средства
Инвестиции в основные средства направлены на создание (приобретение) следующих объектов:
- основного производственного оборудования;
- вспомогательного оборудования;
- офисного оборудования;
- оргтехники
.
Таблица 6.1
Краткая характеристика основных технологических операций
№
Наименование технологических операций
Входной поток сырья и пр.
Перечень используемого оборудования
Площадь, кв. м
Состав и числен-ность персонала, чел.
Время на выпол-нение одной операции, сек.
Кол-во единиц продукции выпускае-мых за одну операцию, шт.
Приме-чание
основного
вспомогательного
под оборудо-вание
под рабочее место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доставка и хранение материальных запасов
1
Приемка и хранение сырья
Бумага офсетная
Стеллажи
Электропогрузчик
5
100
2
360
3000
2
Подготовка сырья к производству, акклиматизация
Бумага, электроэнергия
Поточная линия для сушки бумаги (с воздухообдувом)
9
25
2
180
3000
ИТОГО
Х
Х
14
125
4
540
3000
Х
Производство продукции
1
Изготовление офсетной формы
Резиновая пластина, скотч, спирт с бензином, мягкая бумага
Копировальная рама
Процессор
3
5
1
10
3000
2
Печать обложки
Офсетная бумага марки 1
Печатная машина SHINOHARA 66 Multicolor
Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна
4
6
1
0,10
1
Эти операции идут параллельнр
3
Печать основного текста
Офсетная бумага марки 1
Печатная машина Man Roland 802-5
Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна
6
9
2
0,04
1
4
Разрезка обложки
Одноножевая резальная машина GPT-H880
Уголок
2
3
1
3
1000
Операции совершаются одним персоналом на одной машине
5
подрезка по формату основного текста
Одноножевая резальная машина GPT-H880
Уголок
2
3
1
3
1000
6
Фальцовка текста и обложки
Фальцевальный аппарат ФК 30
4
6
1
0,3
1
7
Припрессовка термоплавкой матовой пленки
Термоплавкая матовая пленка
Машина для припрессовки пленки Tymi Octans 126
2
3
1
90
1500
8
Комплектовка блоков
Листоподборочная машина
5
7
2
90
3000
9
Упрочнение корешка книжного блока, вставка в обложку
Рабочий раствор клея №3, каптальная полоска, каптал
Поточная линия KOLBUS DA 36
7
10
2
60
3000
10
Упаковка
Термонити, упаковочная бумага
Упаковочно-обвязочная машина БМО-16А
3
4
3
2
30
ИТОГО
Х
Х
37,5
58
14
1578
3000
Х
Состав основного и вспомогательного оборудования, необходимого для производства ремней, и его характеристика представлена в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Краткая характеристика основных видов основного и вспомогательного оборудования, используемых для реализации проекта1
№
Наименование оборудования
Коли-чество, шт.
Производи-тельность
Стоимость2 (включая НДС), тыс. руб./ед.
Стоимость
(без НДС),
тыс. руб./ед.
Печатная машина Hendelberg
1
1000 листов/час
240,00
196,80
2
Печатная машина Man Roland
1
800 листов/час
160,00
131,20
3
Фальцевальный аппарат ФКО
1
500 сгибов/час
40,00
32,8
4
Поточная линия Колбус
1
200 экз/час
60,00
49,2
5
Копировальная рама
1
8 форм/час
60,00
49,2
6
Машина дляприпрессовки пленки
1
500 экз/час
80,00
65,60
7
Резальная машина JHf
1
5000 листов/час
100,00
82
8
Листоподборочный аппарат Колбус
1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.